4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Data de Lançamento: 06/04/2016

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

01.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

459/006-2016

165,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E

DEPENDÊNCIAS

Vl.Total:

165,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

165,80

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

05.081.873/0001-90

256/003-2016

7.729,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - SISTEMA DE PROTOCOLO

Vl.Total:

7.729,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.729,57

1961/2015

Dispensa

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

03.00.04.122.3.3.90.39.01

48.066.047/0001-84

1555/025-2016

1.290,66

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

1.290,66

Un.:

Quantidade:

0,7400

1.755,00

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

05.081.873/0001-90

255/003-2016

7.570,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - SISTEMA DE COMPRAS

Vl.Total:

7.570,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.570,20

Outros/Não Aplicável

JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR

07.00.15.122.3.3.90.36.01

301.638.058-73

147

300/003-2016

440,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE

RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO

Vl.Total:

440,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

440,00

Outros/Não Aplicável

SONIA ANDRADE DE JESUS

07.00.15.122.3.3.90.36.01

162.458.878-60

147

301/003-2016

440,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE

RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO

Vl.Total:

440,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

440,00

Outros/Não Aplicável

ORLANDO DE AZEVEDO

07.00.15.122.3.3.90.36.01

370.149.788-53

147

302/003-2016

440,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE

RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO

Vl.Total:

440,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

440,00

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

148

124/003-2016

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

08.00.15.122.3.3.90.39.01

05.081.873/0001-90

193

223/003-2016

637,49

Vl. Unit.:

Item:

1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

637,49

Un.:

Quantidade:

1,0000

637,49

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

08.00.15.122.3.3.90.39.01

45.552.676/0001-26

193

1821/002-2016

150,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de filtros e limpeza de tanque

Vl.Total:

75,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

75,00

2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA . Troca de rolamentos da caixa de engrenagem - PARA

MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS

75,00

1,0000

75,00

3444/2014

Pregão Presencial

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

08.00.15.452.3.3.90.39.01

07.263.330/0001-19

217

431/002-2016

24.288,98

Vl. Unit.:

Item:

1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de

empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação

constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - SERV. MUNICIPAIS

Vl.Total:

24.288,98

Un.:

Quantidade:

0,0800

291.467,66

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

09.00.04.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

241

87/012-2016

85,36

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA

SERETARIA - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

85,36

Un.:

Quantidade:

1,0000

85,36

11303/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

11.00.12.306.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

559

1866/000-2016

4.034,05

Vl. Unit.:

Item:

1 - BISCOITO DOCE, TIPO MAISENA - DALLAS

Vl.Total:

1.876,80

Un.:

Quantidade:

340,0000

5,52

2 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO

291,60

30,0000

9,72

3 - GELATINA EM PÓ, VÁRIOS SABORES - CAMP

1.462,00

2.150,0000

0,68

4 - REQUEIJÃO - FRIMESA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,82%, CRECHE NOSSO NINHO 6,18% -

EDUCAÇÃO

403,65

23,0000

17,55

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA

NO PERÍODO DE 06/04/2016 ATÉ 06/04/2016

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2016

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Pago

Outros/Não Aplicável

RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME

113819900

07.263.330/0001-19

5839

165/000-2016

2.671,78

Vl. Unit.:

Item:

1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2103 - 24288,98

Vl.Total:

2.671,78

Un.:

Quantidade:

1,0000

2.671,78

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

13.00.08.244.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

725

286/004-2016

1.460,54

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016

- ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

1.460,54

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.460,54

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

14.00.08.241.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

732

289/003-2016

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 -

ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

15.00.08.243.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

770

288/003-2016

330,16

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ

DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA

Vl.Total:

330,16

Un.:

Quantidade:

1,0000

330,16

1089/2016

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

16.00.08.244.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

784

1827/003-2016

85,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI 0130925000 - FUNSSOL

Vl.Total:

85,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

85,21

Dispensa - Isento Compras e Serviços

MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA

INDUSTRI

17.00.13.122.3.3.90.39.01

45.552.676/0001-26

824

1814/000-2016

225,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - MANUTENÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA - SCHINEIDER - CULTURA

Vl.Total:

225,00

Un.:

Quantidade:

3,0000

75,00

11353/2015

Pregão Presencial

RONIE PETERSON RAMPONI - ME

18.00.27.122.3.3.90.30.01

01.861.858/0001-03

856

2578/000-2016

745,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café

torrados e moído. - PELÉ - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES

Vl.Total:

745,00

Un.:

Quantidade:

50,0000

14,90

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 8 de Abril de 2016.

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